一、项目基本情况

1、太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目包含绿化养护及环卫保洁两部分，包括太白湖建成区的起步区、广场区、环湖路、横堤、4个湖中岛屿、老运河人工湿地（包含原生态湿地、荷花池）等区域，道路面积283104平方米，绿化面积858045平方米，湿地面积1082122.82平方米，共计约222万平方米。工程内容包括区域内乔灌木、花卉等所有苗木的一级养护，园区内道路、广场的保洁，喷泉清理，栈道、廊亭等木质构件刷漆养护维修，14间公厕管理，水面垃圾打捞，垃圾清运（外运本区域内产生的垃圾）。

2、绩效目标：保持太白湖景区内植物生长旺盛，设施完整、环境整洁美观，保护和改善生态环境，美化城市，提升旅游发展质量，提高游客满意度。

二、绩效分析评价

1、投入分析

该项目依据《关于落实太白湖景区起步区绿化养护及保洁项目有关情况汇报》批示的专报（〔第12期〕2017年12月20日 ）设立，项目申报科学、规范，符合规划。

该项目设置了项目绩效总目标和项目绩效具体目标，项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；符合济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局工作职责；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该项目绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，该项目设置了长期绩效指标与年度绩效指标，绩效指标细化为具体的产出指标和效益指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度任务、预算相匹配。

济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局对太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目展开自评，评价报告内容不够规范，评价标准不够具体、细致，评价质量一般。

2019年太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目资金来源为太白湖新区区级财政预算，本项目财政预算数514.79万元，实际到位数257.39万元，资金到位率为50%。本年度考核扣减1.00万元，截至评价日，应支付各项养护费513.79万元，实际到位257.39万元，实际支付256.39万元，资金使用率为50%。

2、过程分析

济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局制定了《济宁市太白湖新区绿化养护管理质量标准》、《济宁市太白湖新区绿化养护管理要求》、《济宁市太白湖新区绿化养护管理检查考核办法》、《济宁市太白湖景区环卫保洁标准及考核评分细则》等制度，为管理提供了保障和依据。

济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局制定了相关业务管理制度，并在工作中执行了《济宁市太白湖新区绿化养护管理检查考核办法》、《济宁市太白湖景区环卫保洁标准及考核评分细则》等业务管理制度。

太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目主要由环卫科和绿化科负责，由济宁诚信园林绿化有限公司运营，明确了部门单位职责分工，保障了项目的运行和发展。

该项目招标、投标、代理报告等资料齐全，通过公开招标方式确定了济宁诚信园林绿化有限公司为第三方运营单位，项目执行招标程序规范。

查阅宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局与济宁诚信园林绿化有限公司签订的《绿化养护及环卫保洁合同》，合同内容合法、合规、完整。

查阅济宁诚信园林绿化有限公司提供的《2019年1-12月景区绿化养护及环卫人员花名册、工资表》，该项目按照合同要求配备作业人员。

查阅济宁诚信园林绿化有限公司提供的《景区保洁车辆登记表》、《设备月保养表》等资料、以及通过现场考核，该项目按照合同要求配备了作业机械、设备、工具材料等，但机械、车辆未按要求喷涂“太白湖景区园林养护X（编号）字样”。

查阅宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局提供的《2019年环卫保洁工作计划》、《2019年绿化养护工作计划方案》，该项目制定了全年养护计划。

通过现场考核，该项目环卫及养护人员按要求配备了工作服装和防护用具。

查阅济宁诚信园林绿化有限公司提供的《2019年1-12月绿化环卫养护施工日志》，该项目按照合同要求建立了保洁养护台账。

查阅2019年1-12月《太白湖景区绿化养护管理检查标准及考核评分表》、《太白湖景区环卫保洁标准及考核评分表》，济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局按照考核办法及标准进行了考核。

查阅济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局制定的《财务管理制度》，制度规定了项目资金使用办法，符合相关财务会计制度的规定。

该项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定用途，有完整的审批程序和手续，财务资料齐全。项目资金支出采用财政直接支付，发票经领导签字审批，具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

3、产出分析

保洁面积：计划完成环卫保洁道路面积为283104平方米，湿地面积1082122.82平方米，通过现场考核，保洁面积符合要求。

绿化养护面积：计划完成绿化养护面积为858045平方米，通过现场考核，绿化养护面积符合要求。

环卫保洁质量：根据《太白湖景区环卫保洁标准及考核评分表》，2019年该项目环卫保洁质量日常考核平均得分为95.33分，现场抽查得分为97.1分，质量达标率=96.22/100×100%=96.22%。

绿化养护质量：根据《太白湖景区绿化养护管理检查标准及考核评分表》，2019年该项目绿化养护日常考核平均得分为95.63分，现场抽查得分为96分，质量达标率=95.81/100×100%=95.86%。

环卫保洁及时性：通过现场考核，工作人员在上午9:00前、下午2:30前完成能够普扫，能够做到巡回保洁，环卫保洁时间符合要求。

绿化养护及时性：通过现场考核，工作人员按照养护时间要求落实养护作业。

4、效果分析

经济效益：

旅游增长率：根据济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局提供的相关数据资料，2019年到太白湖景区旅游人数为216万人，比去年同期207万人增长4.34%，2019年太白湖景区收入为1255万元，比去年同期1215万员增长3.29%。

社会效益：太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目的实施,为当地提供了更多的就业机会，带动了当地相关产业的发展；项目的实施提升了绿化养护工作质量与管理水平，使太白湖景区植物覆盖率和绿化品质大幅提高，植物覆盖率的提高，起到了净化空气、防风固沙、防止水土流失、涵养水源、减少城市噪音的作用，改善了城市环境质量，提高城市景观环境水平，在一定程度上提升城市品位和城市形象。项目的实施为人民群众提供了优美舒的适游览、休憩、观赏场所、在一定程度上提高了人民群众的生活水平与幸福指数。

生态效益：太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目的实施，使太白湖景区环境卫生和绿化品质大幅提高，对当地生态环境的改善起到了一定的作用，对本区域的气候有一定的调节作用，绿带乔木、灌木、常绿落叶、观花观果搭配合理，层次分明，四季有景可赏，起到了美化环境效果，一定程度上起到了改善生态环境的作用。

可持续影响：

安全文明施工：通过现场考核，工作人员按规定配备了劳保用品，穿着统一标准制式工作服，衣着整齐规范，标志明显，按要求设置园林护栏、文明提示标牌、安全警示牌等防护设施。

机械设备作业：通过现场考核，未发现没按规定要求使用机械设备进行作业的情况。

垃圾处理及时性：通过现场考核，未发现产生的垃圾当日未及时处理的情况。

社会公众或服务对象满意度：本次调查共取得有效调查问卷58份，从市民和游客中取得有效调查问卷53份，满意率为93.63%；从管理者中取得有效调查问卷5份，满意率为100%。综合满意率为94.18%。

1. 评价结果

   通过书面评价及现场评价取得的信息，使用《2019年太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，对2019年太白湖景区绿化养护及环卫保洁管理项目的综合绩效评分结果为92.52分，评价等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、建立健全项目管理制度，从制度上确保项目顺利进行。

2、本项目通过政府采购委托第三方运营公司实行市场化运作，使景区绿化养护及环卫保洁水平得到进一步提升。

（二）存在的问题

1、园林绿化的专业技术人员相对缺乏。由于专业管理人才不足，景观专业知识相对缺乏等问题，一定程度上影响园艺产品质量、植物造景水平以及绿化景观品味、档次的进一步提高。

2、保洁养护作业精细化有待进一步提高，从项目现场检查情况看，个别路段有垃圾存在的情况，个别树木存在枯枝、断枝的现象。

（三）建议及改进措施

1、加强绿化专业人员培训:充分发挥单位职能作用，加强绿化专业人员培训，提高养护保洁管理技术水平。

2、强化监督管理机制:进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人，完善绿化保洁考评机制，细化亮化管养任务，采用日常考核与月底考核相结合的方式，提高日常考核得分占该月综合考核得分比例，进一步提升景区绿化养护及环卫保洁水平。